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Jorge Sousa

5CTB - Emissão do Mapa de Reembolso do IVA de Fornecedores

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Emissão do Mapa de Reembolso do IVA de Fornecedores

Na Relação de Fornecedores devem constar os mesmos valores dos campos 20 a 24 da Declaração Periódica do IVA.

Assim, para a correcta emissão do mapa de reembolso de fornecedores é necessário efectuar os seguintes procedimentos:
1. Parametrização (garantindo que, para cada tipo de documento, existem duas parametrizações, uma para a conta base e a outra para a conta do iva);
2. Preparação;
3. Verificar na Manutenção a existência de registos, uma vez que o conteúdo desta tabela será passado na íntegra para o mapa de reembolso;
4. Criar a Declaração Periódica do IVA com o visto na Relação de Fornecedores.

Exemplo de Parametrização:

Registo 1 (parametrização da base do IVA)
Máscara - 221TNNNN (verificar a máscara em Ficheiros/ Tabelas de Terceiros/ Grupo de Terceiros)
Conta - 312* (o asterisco permite que esta parametrização seja aplicada a todas as subcontas da conta 312)
Doc - 31
Déb/Cred – D (este deve ser o sinal do campo Conta)
V.Aq/ IVA – 1 (1 para quando o campo Conta é um valor de aquisição; 2 para quando o campo Conta é um valorde iva )

Registo 2 (parametrização do IVA)
Máscara - 221TNNNN (verificar a máscara em Ficheiros/ Tabelas de Terceiros/ Grupo de Terceiros)
Conta - 2432* (o asterisco permite que esta parametrização seja aplicada a todas as subcontas da conta 2432)
Doc - 31
Déb/Cred - D
V.Aq/ IVA - 2

Nota: No caso das compras a dinheiro, na parametrização, a máscara deve ser substituída pela conta de caixa ou bancos.

Sage 50 - Contabilidade

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