Retenção na fonte nas facturas de serviços
Para efectuar o tratamento de retenção na fonte nas facturas de serviços a clientes/fornecedore, deverá efectuar os seguintes procedimentos:
- Aceder à ficha do cliente/fornecedor, separador "Contabilidade" e definir o Tipo de Sujeito Passivo:
- Aceder ao menu: Tabelas - Tabelas de Configuração - Classes de Retenção; criar uma classe de retenção;
- Aceder à ficha do descritor (se não existir terá de o criar), separador "Operações" e definir a Classe de Retenção e a Taxa de Retenção;
- Aceder ao menu: Tabelas - Configuração Contabilística - Grelha de Retenção; criar um registo definindo: a classe de retenção, tipo de operação, tipo de sujeito, conta contabilística e a categoria;
- Efectuar o documento lançando o descritor e o cliente configurado:
- Nos totais documentos aparece o valor da retenção:
- No extracto de pendentes e recebimentos irá aparecer o valor do documento sem a retenção:
- Poderá consultar as retenções efectuadas em: Mapas, Extracto de Retenções, Clientes
- Para verificar as alterações ao modelo de impressão ANL consulte o artigo: ANL - Total a pagar sem o valor da retenção na fonte
- Modelo de impressão de recibo com a indicação do valor de retenção na fonte da factura, consulte o artigo: Modelo de impressão de recibo com o valor da retenção
Nota: Para efectuar a retenção nas facturas de fornecedores de serviços terá que proceder à configuração da ficha do fornecedor, tal como fez com a ficha do cliente.
Manual em anexo.
Sage Next Gestão Comercial2013.50.07
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