Sage 50cloud Loja - Como proceder perante a mensagem: Informação: -214746259 query "is corrupt" (Saiba mais aqui!)
Seguir
Avatar
Bibiana Belfo

NGCO - Retenção na fonte

Criado em: / Actualizado em:

Retenção na fonte nas facturas de serviços

Para efectuar o tratamento de retenção na fonte nas facturas de serviços a clientes/fornecedore, deverá efectuar os seguintes procedimentos:

  • Aceder à ficha do cliente/fornecedor, separador "Contabilidade" e definir o Tipo de Sujeito Passivo:

Reten__o_na_fonte_1.png

  • Aceder ao menu: Tabelas - Tabelas de Configuração - Classes de Retenção; criar uma classe de retenção;

Reten__o_na_fonte_2.png

  • Aceder à ficha do descritor (se não existir terá de o criar), separador "Operações" e definir a Classe de Retenção e a Taxa de Retenção;

Reten__o_na_fonte_3.png

  • Aceder ao menu: Tabelas - Configuração Contabilística - Grelha de Retenção; criar um registo definindo: a classe de retenção, tipo de operação, tipo de sujeito, conta contabilística e a categoria;

Reten__o_na_fonte_4.png

  • Efectuar o documento lançando o descritor e o cliente configurado:

Reten__o_na_fonte_5.png

  • Nos totais documentos aparece o valor da retenção:

Reten__o_na_fonte_6.png

  • No extracto de pendentes e recebimentos irá aparecer o valor do documento sem a retenção:

Reten__o_na_fonte_7.png

  • Poderá consultar as retenções efectuadas em: Mapas, Extracto de Retenções, Clientes

Reten__o_na_fonte_8.png

Nota: Para efectuar a retenção nas facturas de fornecedores de serviços terá que proceder à configuração da ficha do fornecedor, tal como fez com a ficha do cliente.

Manual em anexo.

Sage Next Gestão Comercial2013.50.07 

Esse artigo foi útil?
Usuários que acharam isso útil: 11 de 11
Tem mais dúvidas? Submeter um pedido

Comentários