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Nuno Teixeira

NGCO - Lançamento de documento só com o valor do IVA

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Lançamento de documento só com o valor do IVA

Em alguns casos existe a necessidade de se proceder ao lançamento de um documento só com o valor do IVA, sendo que este deverá ser reflectido na declaração periódica de IVA.

Na importação de mercadorias o valor do IVA consta na factura do transitário ou na factura entregue com a mercadoria desalfandegada, assim sendo deverá ser lançado o documento da compra sem IVA e posteriormente,  o documento com o respectivo valor do IVA.

 Na aplicação Gestão Comercial Sage Next para realizar esta operação deverá efectuar os seguintes procedimentos:

  •  Lançar a compra do fornecedor sem IVA.

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  • Criar um tipo de documento para efectuar o lançamento do débito do valor do IVA (menu: Assistentes, Tipos de Documentos) e colocar o tipo de movimento como “Suportado”. O objectivo é posteriormente definir uma conta de IVA específica para este tipo de lançamento.

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  • Criar um descritor para o lançamento do valor base do IVA, com o tipo de IVA “Normal”.

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  •  Criar um descritor para compensar o lançamento do valor base do IVA, com o tipo de IVA “Isento”.

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  • Na grelha de movimentação contabilística (menu: Tabelas, Configuração Contabilística, Grelhas de Movimentação), para o documento anteriormente criado “DVI”, colocar uma conta de compensação da classe zero (por exemplo conta: “000” – “Conta de Compensação”) por forma a balancear os movimentos contabilístico do valor base do IVA. 

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  • Na grelha geral do IVA (menu: Tabelas, Configuração Contabilística, Grelha Geral do IVA) parametrizar a respectiva conta e código de IVA  a ser movimentado.

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  • Efectuar o lançamento do documento débito do IVA (DVI), colocar uma linha do tipo “Despesa” e descritor “IVA” com o valor base do IVA. Depois uma linha do tipo “Abatimento” com o descritor “IVACOMP” com o mesmo valor base do IVA (este último não movimenta a taxa de IVA).

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  • No movimento contabilístico apenas serão movimentadas as contas da classe financeira do terceiro e do IVA, considerando apenas o valor do IVA.

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  • Devido à parametrização do código de IVA o valor vai se considerado correctamente para as declarações fiscais.

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Este procedimento só se aplica ás compras, no caso das vendas deverá ser emitida uma nota de crédito do documento inicial e efectuar uma nova factura. para mais detalhes consulte a seguinte ficha doutrinária.

Sage Next Gestão Comercial 2015.07.02

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