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Tânia Araújo

100CG - Retenção na Fonte

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Retenção na fonte nas facturas de serviços

Para efectuar o tratamento de retenção na fonte nas facturas de serviços a clientes/fornecedores, deverá efectuar os seguintes procedimentos:

  • Aceder à ficha do cliente/fornecedor, separador "Contabilidade" e definir o "Tipo de Sujeito Passivo":

  • Aceder ao menu: "Tabelas - Tabelas de Configuração - Classes de Retenção", criar uma classe de retenção:

  • Aceder à ficha do descritor (se não existir deverá criar um), no separador "Operações" definir a "Classe de Retenção" e a "Taxa de Retenção";

  • Aceder ao menu: "Tabelas - Configuração Contabilística - Grelha de Retenção", criar um registo definindo: a classe de retenção, tipo de operação, tipo de sujeito, conta contabilística e a categoria:

1.png

  • Efectuar a introdução do documento lançando o descritor e o cliente configurado:

1.png

  • Nos totais do documento aparece o valor da retenção na fonte:

  • No extracto de pendentes e recebimentos irá aparecer o valor do documento sem a retenção:

1.png

  • Poderá consultar as retenções efectuadas acedendo ao menu: "Mapas - Extracto de Retenções - Clientes":

1.png

Nota: Para efetuar a retenção nas facturas de fornecedores de serviços terá que proceder à configuração da ficha do fornecedor, tal como fez com a ficha do cliente.

Se pretender saber mais sobre o tema, consulte as nossas ações de formação que temos agendadas para siaqui.

Caso não encontre a formação que procura, saiba que podemos realizar formações à sua medida. Para mais informações contate o Sage Institute através do:

Email: Formacao@sage.com      Telefone: 22 120 24 23      Chat: www.sage.pt

Sage 100C Gestão  2018.01.01

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